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 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2006
Cifras en Pesos |
||
CONCEPTO |
PARCIAL |
TOTAL |
|---|---|---|
| A - EROGACIONES CORRIENTES | 9.587.000,00 |
|
Inc. 1 - Gastos en Personal |
5.129.000,00 |
|
Inc. 2 - Bienes y Servicios No Personales |
2.238.000,00 |
|
| Inc. 3 - Transferencias Corrientes |
2.071.000,00 |
|
Inc. 4 - Erogaciones Varias |
149.000,00 |
|
| B - EROGACIONES DE CAPITAL | 4.890.000,00 |
|
| Inc. 1 - Inversiones Reales | 4.890.000,00 |
|
| C - OTRAS EROGACIONES | 213.000,00 |
|
| Inc. 1 - Erog. p/atender la Deuda Pública | 203.000,00 |
|
| Inc. 2 - Fondo de Reserva - Art.46 Inc.5 Ley 2756 | 10.000,00 |
|
| D - CONCEJO MUNICIPAL | 193.000,00 |
|
| Inc. 1 - Dietas | 60.000,00 |
|
| Inc. 2 - Gastos Representación | 118.000,00 |
|
| Inc. 3 - Gastos Funcionamiento | 15.000,00 |
|
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS |
14.883.000,00 |
CONCEPTO |
IMPORTE TOTAL |
AFECTACIÓN |
||||
PARCIAL
|
TOTAL
|
Finalidad 1 Administración |
Finalidad 2 Serv.Comun. |
Finalidad 3 Prom.Cult. |
Finalidad 4 Des.Urbano |
|
| A - EROGACIONES CORRIENTES | 9.587.000,00 |
|||||
| Inc. 1 - Gastos en Personal | 5.129.000,00 |
1.685.000,00 |
2.057.000,00 |
153.000,00 |
1.234.000,00 |
|
| Inc. 2 - Bienes y Serv. No Personales | 2.238.000,00 |
1.051.000,00 |
699.000,00 |
18.000,00 |
470.000,00 |
|
| Inc. 3 - Transferencias Corrientes | 2.071.000,00 |
1.657.000,00 |
414.000,00 |
|||
| Inc. 4 - Erogaciones Varias | 149.000,00 |
64.000,00 |
50.000,00 |
35.000,00 |
||
| B - EROGACIONES DE CAPITAL | 4.890.000,00 |
|||||
| Inc. 1 - Inversiones Reales | 4.890.000,00 |
155.000,00 |
285.000,00 |
620.000,00 |
3.830.000,00 |
|
| C - OTRAS EROGACIONES | 213.000,00 |
|||||
| Inc. 1 - Erogaciones p/atender la Deuda Pública | 203.000,00 |
203.000,00 |
||||
| Inc. 2 - Fondo de Reserva - Art.16 Inc.5 Ley 2756 | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| D - CONCEJO MUNICIPAL | 193.000,00 |
|||||
| Inc. 1 - Dietas | 60.000,00 |
60.000,00 |
||||
| Inc. 2 - Gastos Representación | 118.000,00 |
118.000,00 |
||||
| Inc. 3 - Gastos Funcionamiento | 15.000,00 |
15.000,00 |
||||
TOTAL |
14.883.000,00 |
3.361.000,00 |
4.748.000,00 |
1.240.000,00 |
5.534.000,00 |
|
A- EROGACIONES CORRIENTES
CONCEPTO |
IMPORTE TOTAL |
AFECTACIÓN |
||||
PARCIAL
|
TOTAL
|
Finalidad 1 Administración |
Finalidad 2 Serv.Comun. |
Finalidad 3 Prom.Cult. |
Finalidad 4 Des.Urbano |
|
| INC. 1 - Gastos de Personal | ||||||
| Departamento Ejecutivo | 260.000,00 |
260.000,00 |
||||
| Personal de Gabinete | 100.000,00 |
100.000,00 |
||||
| Personal Administrativo y Técnico | 505.000,00 |
470.000,00 |
35.000,00 |
|||
| Personal Maestranza y Servicios | 740.000,00 |
444.000,00 |
296.000,00 |
|||
| Personal Docente | 54.000,00 |
54.000,00 |
||||
| Personal Contratado | 220.000,00 |
44.000,00 |
73.000,00 |
46.000,00 |
57.000,00 |
|
| Personal Eventual | 50.000,00 |
5.000,00 |
38.000,00 |
7.000,00 |
||
| Asignaciones Familiares | 250.000,00 |
55.000,00 |
130.000,00 |
7.000,00 |
58.000,00 |
|
| Adicionales | 1.720.000,00 |
395.000,00 |
843.000,00 |
34.000,00 |
448.000,00 |
|
| Leyes Sociales | 1.230.000,00 |
356.000,00 |
529.000,00 |
12.000,00 |
333.000,00 |
|
TOTAL |
5.129.000,00 |
1.685.000,00 |
2.057.000,00 |
153.000,00 |
1.234.000,00 |
|
CONCEPTO |
IMPORTE TOTAL |
AFECTACIÓN |
||||
PARCIAL
|
TOTAL
|
Finalidad 1 Administración |
Finalidad 2 Serv.Comun. |
Finalidad 3 Prom.Cult. |
Finalidad 4 Des.Urbano |
|
| INC. 2 - Bienes y Servicios No Personales | ||||||
| Item 1 - Alquileres Varios | 30.000,00 |
30.000,00 |
||||
| Item 2 - Recepciones | 52.000,00 |
52.000,00 |
||||
| Item 3 - Combustibles y Lubricantes | 390.000,00 |
40.000,00 |
230.000,00 |
120.000,00 |
||
| Item 4 - Cafetería | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
| Item 5 - Cubiertas y Cámaras | 30.000,00 |
3.000,00 |
17.000,00 |
10.000,00 |
||
| Item 6 - Conserv. Máquinas Viales | 150.000,00 |
150.000,00 |
||||
| Item 7 - Conserv. Equipos de Servicios | 270.000,00 |
270.000,00 |
||||
| Item 8 - Conserv. Automotores | 15.000,00 |
15.000,00 |
||||
| Item 9 - Conserv. Obs. Públicas | 90.000,00 |
90.000,00 |
||||
| Item 10- Energía Eléctrica y Agua Potable | 100.000,00 |
29.000,00 |
61.000,00 |
10.000,00 |
||
| Item 11- Franqueos | 30.000,00 |
30.000,00 |
||||
| Item 12- Comisiones | 70.000,00 |
70.000,00 |
||||
| Item 13- Gastos Diversos | 30.000,00 |
30.000,00 |
||||
| Item 14- Herramientas Menores | 40.000,00 |
22.000,00 |
18.000,00 |
|||
| Item 15- Imprenta, LIb. y Papelería | 120.000,00 |
120.000,00 |
||||
| Item 16- Limpieza y Menaje | 30.000,00 |
30.000,00 |
||||
| Item 17- Viáticos y Movilidad | 65.000,00 |
65.000,00 |
||||
| Item 18- Difusión y Propaganda | 80.000,00 |
80.000,00 |
||||
| Item 19- Seguros | 130.000,00 |
27.000,00 |
52.000,00 |
5.000,00 |
46.000,00 |
|
| Item 20- Ropas y Uniformes | 60.000,00 |
8.000,00 |
30.000,00 |
3.000,00 |
19.000,00 |
|
| Item 21 - Servicio Telefónico | 90.000,00 |
90.000,00 |
||||
| Item 22 - Devoluciones Varias | 5.000,00 |
5.000,00 |
||||
| Item 23 - Asistencia Médica al Personal | 5.000,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
||
| Item 24 - Conserv. Máq. y Utiles de Oficina | 15.000,00 |
15.000,00 |
||||
| Item 25 - Trans. Repetidora TV | 5.000,00 |
5.000,00 |
||||
| Item 26 - Respons. Civil ante Terceros | 40.000,00 |
40.000,00 |
||||
| Item 27 - Honorarios Profesionales | 100.000,00 |
100.000,00 |
||||
| Item 28 - Adhesiones | 50.000,00 |
50.000,00 |
||||
| Item 29 - Cons. Mant. Aire Acondicionado | 6.000,00 |
6.000,00 |
||||
| Item 30 - Cons. Sist. Saneamiento | 15.000,00 |
15.000,00 |
||||
| Item 31 - Comunicación Internet | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| Item 32 - Mantenimiento Calles Pje. Moussy | 15.000,00 |
15.000,00 |
||||
| Item 33 - Promoción acont. y act. de interés Público | 60.000,00 |
60.000,00 |
||||
| Item 34 - Gastos Func. Estación Colectivos | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
TOTAL |
2.238.000,00 |
1.051.000,00 |
699.000,00 |
18.000,00 |
470.000,00 |
|
CONCEPTO |
IMPORTE TOTAL |
AFECTACIÓN |
||||
PARCIAL
|
TOTAL
|
Finalidad 1 Administración |
Finalidad 2 Serv.Comun. |
Finalidad 3 Prom.Cult. |
Finalidad 4 Des.Urbano |
|
| INC. 3 - Transferencias | ||||||
| Item 1 - Fondo Asistencia Educativa | 117.000,00 |
117.000,00 |
||||
| Item 2 - Promoción Cultural | 287.000,00 |
287.000,00 | ||||
| - Promoción Cultural General | 207.000,00 |
|||||
- Promoción Cultural Deportes |
60.000,00 |
|||||
| - Promoción Cultural Asist. Estudiantil | 20.000,00 |
|||||
| Item 4 - Subsidios | 5.000,00 |
5.000,00 |
||||
| Item 5 - Acción Social | 1.070.000,00 |
1.070.000,00 |
||||
| - Asistencia a la Salud | 150.000,00 |
|||||
| - Asistencia Alimentaria | 400.000,00 |
|||||
| - Aportes Emergencia Habitacional | 150.000,00 |
|||||
| - Asistencias Varias | 120.000,00 |
|||||
| - Aportes Económicos Gastos Alim.Grupo Flia. | 250.000,00 |
|||||
| Item 6 - Inst. Municipal de Vivienda | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| Item 8 - Asist. Institut. Bien Público | 80.000,00 |
80.000,00 |
||||
| Item 9 - Inv. Subp. Comedores Inf. Integ. | 250.000,00 |
250.000,00 |
||||
| Item 10 - Junta Prom. y Orient. Productiva | 200.000,00 |
200.000,00 |
||||
| Item 11 - Prom.Sitio Ramsar JaauKanigas | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| Item 12 - SAMCO - Tasa Sanitaria | 26.000,00 |
26.000,00 |
||||
| Item 13 - Seg. Bomberos Voluntarios | 16.000,00 |
16.000,00 |
||||
TOTAL |
2.071.000,00 | 0,00 |
1.657.000,00 |
414.000,00 |
||
CONCEPTO |
IMPORTE TOTAL |
AFECTACIÓN |
||||
PARCIAL
|
TOTAL
|
Finalidad 1 Administración |
Finalidad 2 Serv.Comun. |
Finalidad 3 Prom.Cult. |
Finalidad 4 Des.Urbano |
|
| INC. 4 - Erogaciones Varias | ||||||
| - Aniversarios Patrios | 4.000,00 |
4.000,00 |
||||
| - Otras Erogaciones | 35.000,00 |
35.000,00 |
||||
| - Transf. Recursos SYESA | 25.000,00 |
25.000,00 |
||||
| - Programas Redes | 35.000,00 |
35.000,00 |
||||
| - Préstamos Productivos | 50.000,00 |
50.000,00 |
||||
TOTAL |
149.000,00 |
64.000,00 |
50.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
|
B- EROGACIONES DE CAPITAL
CONCEPTO |
IMPORTE TOTAL |
AFECTACIÓN |
||||
PARCIAL
|
TOTAL
|
Finalidad 1 Administración |
Finalidad 2 Serv.Comun. |
Finalidad 3 Prom.Cult. |
Finalidad 4 Des.Urbano |
|
| INC. 1 - INVERSIONES REALES | ||||||
| Item 1 - BIENES DE CAPITAL | ||||||
| 1. Motores, Máquinas y Equipos | 150.000,00 |
115.000,00 |
35.000,00 |
|||
| 2. Muebles y Máquinas de Oficina | 30.000,00 |
30.000,00 |
||||
| 3. Rodados | 210.000,00 |
45.000,00 |
165.000,00 |
|||
| 4. Instrumentos Musicales | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| 5. Inmuebles | 150.000,00 |
150.000,00 |
||||
| 6. Sistema Informático | 80.000,00 |
80.000,00 |
||||
| 7. Elementos Ortopédicos | 5.000,00 |
5.000,00 |
||||
TOTAL |
635.000,00 |
155.000,00 |
285.000,00 |
10.000,00 |
185.000,00 |
|
CONCEPTO |
IMPORTE TOTAL |
AFECTACIÓN |
||||
PARCIAL
|
TOTAL
|
Finalidad 1 Administración |
Finalidad 2 Serv.Comun. |
Finalidad 3 Prom.Cult. |
Finalidad 4 Des.Urbano |
|
| INC. 1 - INVERSIONES REALES | ||||||
Item 2 - TRABAJOS PUBLICOS |
||||||
| OBRAS CON RECURSOS PROPIOS | 600.000,00 |
600.000,00 |
||||
| 01. Centro Cultural Municipal | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
| 02. Infraestructura Los Tatané | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| 03. Vivero Municipal y Reforestación | 30.000,00 |
30.000,00 |
||||
| 04. Complejo Polideportivo | 30.000,00 |
30.000,00 |
||||
| 05. Obras Viales | 30.000,00 |
30.000,00 |
||||
| 06. Obras en el Cementerio | 70.000,00 |
70.000,00 |
||||
| 07. Obras Varias | 40.000,00 |
40.000,00 |
||||
| 08. Plazas y Paseos | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
| 09. Centros Comunitarios | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
| 10. Mejoras Inmuebles Estado Nacional | 5.000,00 |
5.000,00 |
||||
| 11. Mantenimiento Preventivo de Calles Pavimentadas | 80.000,00 |
80.000,00 |
||||
| 12. Viv. Nuevas - Lotes Propios | 500.000,00 |
500.000,00 |
||||
| 13. Estacion de Colectivos | 150.000,00 |
150.000,00 |
||||
| 14. Sitio Ramsar Jaaukanigás | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| 15. Veredas Calle 120 entre Pje. Norte y Calle 111 | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| 16. Proy. Sist. Saneamiento - Zona Oeste | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| 17. Obra Agua Potable Pje Sta Ana (ENOHSA) | 95.000,00 |
95.000,00 |
||||
| 18. Conexión Vial Santa Fe -Corrientes | 50.000,00 |
50.000,00 |
||||
| 19. Semaforización | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| 20. Prog. Componente Materiales Varios | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
| 21. Ampliación Infraestructura Maestranza | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
| 22. Playones Deportivos Barriales | 30.000,00 |
30.000,00 |
||||
| 23. Plan Viviendas El Carmen | 50.000,00 |
50.000,00 |
||||
| 24. Proy. Agua Potable Santa Ana | 70.000,00 |
70.000,00 |
||||
| 25. Interconexión Calles 111 y 120 | 250.000,00 |
250.000,00 |
||||
| 26. Plan 10 Viviendas Economicas | 100.000,00 |
100.000,00 |
||||
| 27. Terminación Viv. Lotes Propios | 70.000,00 |
70.000,00 |
||||
| 28. Sendero Lateral Este Ruta 11 | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
| 29. Ord. Esp. Nº1258 - Asig. P.Gorizia - Proy. Riego | 370.000,00 |
370.000,00 |
||||
| 30. Mejorado Caminos Rurales | 500.000,00 |
500.000,00 |
||||
| 31. Mej. Acceso Predio Residuos Domiciliarios | 500.000,00 |
500.000,00 |
||||
| TOTAL OBRAS CON RECURSOS PROPIOS | 3.790.000,00 |
610.000,00 |
3.180.000,00 |
|||
| OBRAS CON RECURSOS DE TERCEROS | ||||||
| 01. Primer Plan Pavimento Flexible | 185.000,00 |
185.000,00 |
||||
| 02. Obra Red Gas Domiciliario | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
| 03. Veredas | 50.000,00 |
50.000,00 |
||||
| 04. Pavimento Urbano - Plan 2006 | 170.000,00 |
170.000,00 |
||||
| 05. Const. Sistema Saneamiento | 40.000,00 |
40.000,00 |
||||
| TOTAL OBRAS CON RECURSOS DE TERCEROS | 465.000,00 |
465.000,00 |
||||
TOTAL GENERAL |
4.255.000,00 |
610.000,00 |
3.645.000,00 |
|||
C- OTRAS EROGACIONES
CONCEPTO |
IMPORTE TOTAL |
AFECTACIÓN |
||||
PARCIAL
|
TOTAL
|
Finalidad 1 Administración |
Finalidad 2 Serv.Comun. |
Finalidad 3 Prom.Cult. |
Finalidad 4 Des.Urbano |
|
| INC. 1 - EROGACIONES PARA ATENDER LA DEUDA | 203.000,00 |
203.000,00 |
||||
| Item 1 - DCCION PCIAL VIV. Y URB. | 13.000,00 |
|||||
| Item 2 - Art.47º Ley 2736 - Conv. Deudas Prev. | 90.000,00 |
|||||
| Item 3- Serv. Financ. Crédito BIRF | 100.000,00 |
|||||
| INC. 2 - FONDO DE RESERVA | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| Item 1 - Art. 46 - Inc 5º - Ley 2756 | 10.000,00 |
|||||
TOTAL |
213.000,00 |
213.000,00 |
||||
D - CONCEJO MUNICIPAL
CONCEPTO |
IMPORTE TOTAL |
AFECTACIÓN |
||||
PARCIAL
|
TOTAL
|
Finalidad 1 Administración |
Finalidad 2 Serv.Comun. |
Finalidad 3 Prom.Cult. |
Finalidad 4 Des.Urbano |
|
| INC. 1 - Dietas | 60.000,00 |
60.000,00 |
||||
| INC. 2 - Gastos de Representación | 118.000,00 |
118.000,00 |
||||
| INC. 3- Gastos de Funcionamiento | 15.000,00 |
15.000,00 |
||||
TOTAL |
193.000,00 |
193.000,00 |
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CALCULO DE RECURSOS
CIFRAS EN PESOS - AÑO 2007 - |
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PARCIAL |
PARCIAL |
TOTAL |
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| A - INGRESOS CORRIENTES | |||
I. DE JURISDICCION MUNICIPAL |
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1. Tributarios del Ejercicio |
4.053.000,00 |
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01 - Tasa de Inmuebles |
700.000,00 |
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02 - Tasa de Servicio Cloacal |
120.000,00 |
||
03 - Tasa Sanitaria |
26.000,00 |
||
04 - Tasa Seg. Bomberos Voluntarios |
16.000,00 |
||
05 - Derecho Acc. Espectaculos Públicos |
5.000,00 |
||
06- Servicio Atmosférico |
50.000,00 |
||
07 - Derecho de Registro e Inspección |
1.800.000,00 |
||
08 - Tasa y Derecho de Cementerio |
130.000,00 |
||
09 - Multas |
45.000,00 |
||
10 - Tasa Retributiva de Servicio |
70.000,00 |
||
11 - Alquileres y Conc. Varias |
9.000,00 |
||
12 - Tasa Rodados - Lic. Conductor |
180.000,00 |
||
13 - Vendedores Ambulantes |
2.000,00 |
||
14 - Dcho. Ocup.Dom.Pco. y Concesiones Varias |
80.000,00 |
||
15 - Contribución Única Servicio Electrico |
190.000,00 |
||
16 - Otros ingresos |
5.000,00 |
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17 - Recargos Ejerc. Actual |
30.000,00 |
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18 - Mejorado Caminos Rura | |||