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PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS 2008
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
| A - EROGACIONES CORRIENTES | ||
| - Cifras en Pesos | ||
CONCEPTO |
PARCIAL |
TOTAL
|
| A - EROGACIONES CORRIENTES | 11.986.000,00 |
|
| Inc. 1 - Gastos en Personal | 6.217.500,00 |
|
| Inc. 2 - Bienes y Servicios No Personales | 2.813.000,00 |
|
| Inc. 3 - Transferencias Corrientes | 2.705.500,00 |
|
| Inc. 4 - Erogaciones Varias | 250.000,00 |
|
| B - EROGACIONES DE CAPITAL | 5.920.000,00 |
|
| Inc. 1 - Inversiones Reales | 5.920.000,00 |
|
| C - OTRAS EROGACIONES | 194.000,00 |
|
| Inc. 1 - Erog. p/atender la Deuda Pública | 184.000,00 |
|
| Inc. 2 - Fondo de Reserva - Art.46 Inc.5 Ley 2756 | 10.000,00 |
|
| D - CONCEJO MUNICIPAL | 250.000,00 |
|
| Inc. 1 - Dietas | 73.000,00 |
|
| Inc. 2 - Gastos Representación | 157.000,00 |
|
| Inc. 3 - Gastos Funcionamiento | 20.000,00 |
|
| TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS | 18.350.000,00 |
|
IMPORTE TOTAL |
AFECTACION |
|||||
CONCEPTO |
Finalidad 1 |
Finalidad 2 |
Finalidad 3 |
Finalidad 4 |
||
PARCIAL |
TOTAL |
Administración |
Serv.Comun. |
Prom.Cult. |
Des.Urbano |
|
| A - EROGACIONES CORRIENTES | 11.986.000,00 |
|||||
| Inc. 1 - Gastos en Personal | 6.217.500,00 |
2.072.000,00 |
2.463.500,00 |
201.000,00 |
1.481.000,00 |
|
| Inc. 2 - Bienes y Serv. No Personales | 2.813.000,00 |
1.303.000,00 |
937.000,00 |
26.000,00 |
547.000,00 |
|
| Inc. 3 - Transferencias Corrientes | 2.705.500,00 |
2.131.000,00 |
574.500,00 |
|||
| Inc. 4 - Erogaciones Varias | 250.000,00 |
70.000,00 |
100.000,00 |
80.000,00 |
||
| B - EROGACIONES DE CAPITAL | 5.920.000,00 |
|||||
| Inc. 1 - Inversiones Reales | 5.920.000,00 |
230.000,00 |
875.000,00 |
520.000,00 |
4.295.000,00 |
|
| C - OTRAS EROGACIONES | 194.000,00 |
|||||
| Inc. 1 - Erogaciones p/atender la Deuda Pública | 184.000,00 |
184.000,00 |
||||
| Inc. 2 - Fondo de Reserva - Art.16 Inc.5 Ley 2756 | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| D - CONCEJO MUNICIPAL | 250.000,00 |
|||||
| Inc. 1 - Dietas | 73.000,00 |
73.000,00 |
||||
| Inc. 2 - Gastos Representación | 157.000,00 |
157.000,00 |
||||
| Inc. 3 - Gastos Funcionamiento | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
| TOTAL | 18.350.000,00 |
4.119.000,00 |
6.506.500,00 |
1.401.500,00 |
6.323.000,00 |
|
CONCEPTO |
IMPORTES |
A F E C T A C I O N |
||||
PARCIAL |
TOTAL |
Finalidad 1 |
Finalidad 2 |
Finalidad 3 |
Finalidad 4 |
|
Administración |
Serv.comun |
Prom.Cultural. |
Des.Urbano |
|||
| Inc. 2 - PERSONAL | ||||||
| - Departamento Ejecutivo | 330.000,00 |
330.000,00 |
||||
| - Personal de Gabinete | 130.000,00 |
130.000,00 |
||||
| - Personal Administ. y Técnico | 650.000,00 |
604.000,00 |
46.000,00 |
|||
| - Personal Maestranza y Servicios | 940.000,00 |
564.000,00 |
376.000,00 |
|||
| - Personal Docente | 88.000,00 |
88.000,00 |
||||
| - Personal Contratado | 240.000,00 |
48.000,00 |
80.000,00 |
50.000,00 |
62.000,00 |
|
| - Personal Eventual | 60.000,00 |
6.000,00 |
45.000,00 |
9.000,00 |
||
| - Asignaciones Familiares | 284.500,00 |
62.000,00 |
150.500,00 |
8.000,00 |
64.000,00 |
|
| - Adicionales | 2.010.000,00 |
462.000,00 |
985.000,00 |
40.000,00 |
523.000,00 |
|
| - Leyes Sociales | 1.485.000,00 |
430.000,00 |
639.000,00 |
15.000,00 |
401.000,00 |
|
| TOTALES | 6.217.500,00 |
2.072.000,00 |
2.463.500,00 |
201.000,00 |
1.481.000,00 |
|
CONCEPTO |
IMPORTE TOTAL |
AFECTACION |
||||
Finalidad 1 |
Finalidad 2 |
Finalidad 3 |
Finalidad 4 |
|||
PARCIAL |
TOTAL |
Administración |
Serv.Comun. |
Prom.Cult. |
Des.Urbano |
|
| TRANSPORTE | 2.292.000,00 | 821.000,00 | 915.000,00 | 26.000,00 | 530.000,00 | |
| Item 21 - Servicio Telefónico | 100.000,00 |
100.000,00 |
||||
| Item 22 - Devoluciones Varias | 5.000,00 |
5.000,00 |
||||
| Item 23 - Asistencia Médica al Personal | 5.000,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
||
| Item 24 - Conserv. Máq. y Utiles de Oficina | 15.000,00 |
15.000,00 |
||||
| Item 25 - Trans. Repetidora TV | 5.000,00 |
5.000,00 |
||||
| Item 26 - Respons. Civil ante Terceros | 40.000,00 |
40.000,00 |
||||
| Item 27 - Honorarios Profesionales | 120.000,00 |
120.000,00 |
||||
| Item 28 - Adhesiones | 50.000,00 |
50.000,00 |
||||
| Item 29 - Cons. Mant. Aire Acondicionado | 8.000,00 |
8.000,00 |
||||
| Item 30 - Cons. Sist. Saneamiento | 15.000,00 |
15.000,00 |
||||
| Item 31 - Comunicación Internet | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| Item 32 - Mantenimiento Calles Pje. Moussy | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
| Item 33 - Promoción acont. y act. de interés Público | 104.000,00 |
104.000,00 |
||||
| Item 34 - Gastos Func. Estación Colectivos | 24.000,00 |
24.000,00 |
||||
| TOTAL GENERAL | 2.813.000,00 |
1.303.000,00 |
937.000,00 |
26.000,00 |
547.000,00 |
|
IMPORTE |
AFECTACION |
|||||
CONCEPTO |
Finalidad 1 |
Finalidad 2 |
Finalidad 3 |
Finalidad 4 |
||
PARCIAL |
TOTAL |
Administración |
Serv.Comun. |
Prom.Cult. |
Des.Urbano |
|
| Inc.4 - TRANSFERENCIAS | ||||||
| Item 1 - Fondo Asistencia Educativa | 159.500,00 |
159.500,00 |
||||
| Item 2 - Promoción Cultural | 405.000,00 |
405.000,00 |
||||
| - Promoción Cultural General | 280.000,00 |
|||||
| - Promoción Cultural Deportes | 100.000,00 |
|||||
| - Promoción Cultural - Asist.Estudiantil | 25.000,00 |
|||||
| Item 3 - Acción Social | 1.520.000,00 |
1.520.000,00 |
||||
| - Asistencia a la Salud | 200.000,00 |
|||||
| - Asistencia Alimentaria | 450.000,00 |
|||||
| - Aportes Emergencia Habitacional | 200.000,00 |
|||||
| - Asistencias Varias | 120.000,00 |
|||||
| - Aportes Económicos .Gastos Alim. Grupo Fliar. | 550.000,00 |
|||||
| Item 4 - Inst. Municipal de Vivienda | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| Item 5 - Asist. Instituc. Bien Público | 90.000,00 |
90.000,00 |
||||
| Item 6 - Inv. Subp. Comedores Inf. Integ. | 250.000,00 |
250.000,00 |
||||
| Item 7- Junta Prom. y Orient. Productiva | 200.000,00 |
200.000,00 |
||||
| Item 8 - Promoción Sitio Ramsar JaauKanigas | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| Item 9 - SAMCO - Tasa Sanitaria | 38.000,00 |
38.000,00 |
||||
| Item 10 - Seg. Bomberos Voluntarios | 23.000,00 |
23.000,00 |
||||
| TOTALES | 2.705.500,00 |
2.131.000,00 |
574.500,00 |
|||
IMPORTE |
AFECTACION |
|||||
CONCEPTO |
Finalidad 1 |
Finalidad 2 |
Finalidad 3 |
Finalidad 4 |
||
PARCIAL |
TOTAL |
Administración |
Serv.Comun. |
Prom.Cult. |
Des.Urbano |
|
| INC. 5 - EROGACIONES VARIAS |
||||||
| - Aniversarios Patrios | 5.000,00 |
5.000,00 |
||||
| - Otras Erogaciones | 40.000,00 |
40.000,00 |
||||
| - Transf. Recursos SYESA | 25.000,00 |
25.000,00 |
||||
| - Programas Redes | 80.000,00 |
80.000,00 |
||||
| - Préstamos Productivos | 100.000,00 |
100.000,00 |
||||
| TOTALES | 250.000,00 |
70.000,00 |
100.000,00 |
80.000,00 |
||
B - EROGACIONES DE CAPITAL |
||||||
| - Cifras en Pesos |
AÑO 2008 |
|||||
IMPORTE |
AFECTACION |
|||||
CONCEPTO |
Finalidad 1 |
Finalidad 2 |
Finalidad 3 |
Finalidad 4 |
||
PARCIAL |
TOTAL |
Administración |
Serv.Comun. |
Prom.Cult. |
Des.Urbano |
|
| INC. 1 - INVERSIONES REALES | ||||||
| Item 1 - BIENES DE CAPITAL | ||||||
| 1.- Motores, Máq. y Equipos | 150.000,00 |
115.000,00 |
35.000,00 |
|||
| 2.- Muebles y Máquinas de Oficina | 50.000,00 |
50.000,00 |
||||
| 3.- Rodados | 900.000,00 |
100.000,00 |
750.000,00 |
50.000,00 |
||
| 4.- Instrumentos Musicales | 20.000,00 |
20.000,00 |
||||
| 5.- Inmuebles | 350.000,00 |
350.000,00 |
||||
| 6.- Sistema Informático | 80.000,00 |
80.000,00 |
||||
| 7.- Elementos Ortopédicos | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| TOTALES | 1.560.000,00 |
230.000,00 |
875.000,00 |
20.000,00 |
435.000,00 |
|
IMPORTE |
AFECTACION |
|||||
CONCEPTO |
PARCIAL |
TOTAL |
Finalidad 1 |
Finalidad 2 |
Finalidad 3 |
Finalidad 4 |
Administración |
Serv.Comun. |
Prom.Cult. |
Des.Urbano |
|||
| INC.1 - INVERSIONES REALES | ||||||
| ITEM 2 - TRABAJOS PUBLICOS | ||||||
| OBRAS CON RECURSOS PROPIOS | ||||||
| 01 - Centro Cultural Municipal | 450.000,00 | 450.000,00 | ||||
| 02.- Infraestructura Los Tatané | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| 03.- Vivero Municipal y Reforestación | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
| 04.- Complejo Polideportivo | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| 05.- Obras Viales | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
| 06.- Obras en el Cementerio | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||
| 07.- Obras Varias | 70.000,00 | 70.000,00 | ||||
| 08 - Plazas y Paseos | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| 09.- Inst. Comunitarias Bien Público | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||
| 10.- Mejoras Inmuebles Estado Nacional | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
| 11- Mantenimiento Preventivo Calles Pavimentadas | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||
| 12- Viv. Nuevas - Lotes Propios | 750.000,00 | 750.000,00 | ||||
| 13 - Sitio Ramsar Jaaukanigas | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
| 14 - Veredas Comunitarias | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||
| 15 - Proy Sist. Saneamiento - Zona Oeste | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| 16 - Obra Drenaje Urbano | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||
| TRANSPORTE | 1.890.000,00 | 500.000,00 | 1.390.000,00 | |||
CONCEPTO |
IMPORTE |
AFECTACION |
||||
Finalidad 1 |
Finalidad 2 |
Finalidad 3 |
Finalidad 4 |
|||
PARCIAL |
TOTAL |
Admiistración |
Serv.Comun. |
Prom.Cult. |
Des.Urbano |
|
| TRANSPORTE |
1.890.000,00 |
500.000,00 |
1.390.000,00 |
|||
| 17 - Obra Agua Pötabale Pje. Santa Ana (ENOHSA) | ||||||
| 16 - Red Cloacal B° P. Celso (ENHOSA-PROARSA) | 80.000,00 |
80.000,00 |
||||
| 17 - Red Cloacal Bo. Itatí (Sur) | 30.000,00 |
30.000,00 |
||||
| 18 - Conexión Vial Santa Fe - Corrientes | 10.000,00 |
10.000,00 |
||||
| 19 - Semaforización | 40.000,00 |
40.000,00 |
||||
| 22 - Prog. Componente Materiales Varios | ||||||
| 20 - Ampliación Infraestructura Maestranza | 40.000,00 |
40.000,00 |
||||